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中共凉山州审计局党组关于巡察整改情况的通报

来源:凉山州审计局时间:2019-07-24 17:06 分享到:

根据州委统一部署,2018年12月5日至12月31日,州委第二巡察组对中共凉山州审计局党组开展了巡察。2019年3月20日,州委巡察组向州审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

(一)关于党组的领导核心作用缺失,班子的凝聚力不强,意识形态领域工作薄弱的问题。

1.执行民主集中制失之于“松”。

(1)重大决策事项未上会研究,原党组书记未认真履行第一责任人职责,班子成员原则性不强等问题的整改情况:一是今年分别召开了2018年度民主生活会、深刻汲取浦波案件教训专题民主生活会及巡察整改专题民主生活会,共3次。民主生活会做到咬耳扯袖,红脸出汗。二是党组、局班子成员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,切实做到“两个维护”。把民主集中制作为加强领导班子思想政治建设的重要内容,积极开展严肃党内政治生活专题学习,加强党章、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党组工作条例》的学习,加强组织纪律教育,不断强化组织观念。三是认真贯彻落实《中共凉山州审计局党组关于印发〈中共凉山州审计局党组工作规则〉的通知》(凉审党〔2017〕40号)和《中共凉山州审计局党组关于印发〈凉山州审计局“三重一大”事项决策制度实施细则〉的通知》(凉审党〔2018〕26号)。目前为止,今年共召开党组(扩大)会共26次。坚持重大事项决策 、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用“三重一大”等事项,全部提交党组会、党组扩大会等会议研究审议,提升了党组议事决策的规范性和科学性。四是主动接受纪检组监督。凡涉及“三重一大”事项,主动邀请州纪委派驻州财政局纪检组参与监督决策过程、执行情况,以及重要环节的全过程跟踪监督。

2.内部管理失之于“宽”。

(2)班子对于机关内部管理不敢动真碰硬,考勤制度执行不严等考勤方面的问题的整改情况:修定完善了《凉山州审计局机关干部职工考勤及请(休)假规定》,并通过局机关内网发至全局人员认真学习、贯彻落实。内容涉及:考勤管理、工作纪律、出差外出报备、请(休)假审批管理及种类,对请(休)假的程序和管理、审批权限作了明确规定,建立了管理台帐,做好了请假记录工作。加强干部思想、纪律、作风建设,规范局机关干部职工考勤及请(休)假管理,建立良好的工作秩序。

(3)办公区域管理混乱,外来人员长期无偿占用单位公房而无人过问等问题的整改情况:已拟定《关于闲置国有资产处置管理办法的通知》,对使用人员范围、申请方式、房租、水电费进行了明确规定,对不符合使用条件的人员进行了清退,严格按照管理办法规范管理单位公房。

3.意识形态领域工作失之于“软”。

(4)局党组不重视党的思想建设。原党组对意识形态领域的宣传教育不到位,未将意识形态工作纳入党建工作责任制,单位干部群众政治思想觉悟、纪律规矩意识较差等问题整改情况:一是把党的政治建设摆在首位,成立了意识形态工作领导小组,党组书记、局长为组长,党组其他成员为副组长,各科(室)、中心负责人为成员。切实形成党组统一领导、齐抓共管、各科(室)、中心积极配合的意识形态工作新格局,统筹抓好意识形态工作和干部职工思想政治工作。 二是根据中央《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》、省委《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》和我州《党委(党组)意识形态工作责任制考核办法体系》要求,印发了《中共凉山州审计局党组关于落实意识形态工作责任制的实施方案》。对指导思想、基本原则、组织领导、主要责任、责任追究进行了明确规定。三是加强干部政治思想教育,提拔干部坚持政治首位考察。四是加强学习教育。修订完善并认真贯彻落实《党组中心组学习制度》,今年以来重点学习了党章、十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要讲话精神,特别是对四川对凉山工作的重要指示精神、习近平谈治国理政、《中国共产党纪律处分条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》、新修订的《 党政领导干部选拔任用条例》、《中国共产党支部工作条例》《关于印发〈保密违法违纪行为处分建议办法的通知〉的通知》、审计“四严禁”要求和“八不准纪律”及中央、省经济工作会议精神、州委八届四、五、六次全会精神等,整改工作有序推进。

(5)对自立名目为2名党小组长各发放每年300元补贴问题的整改情况:机关党委已督促机关一支部纠正,已收回违规发放的补贴共1200元。

4.党组在单位经适房建设工作中失之于“乱”。

(6)原领导班子法纪观念缺失,违规决策乱作为;领导班子漠视群众意见,敷衍应付整改不作为等问题的整改情况:一是局党组深刻汲取教训,认真落实《中共凉山州审计局党组工作规则》和《凉山州审计局“三重一大”事项决策制度实施细则》,认真执行民主集中制原则和“三重一大”决策制度;二是局党组已解决了部分遗留问题:广泛开展谈心活动,在充分了解大家心声的基础上,议定形成《凉山州审计局经适房后续事项扫尾初步方案的建议》,并在广泛征求集资户意见后,采取措施解决了遗留问题:2017年7-8月已分配了车位;同年10月已同集资户办理了决算手续。三是对经适房业主委员会进行改选,目前业主已在民主推荐中。四是经适房遗留后续事项虽然得到解决,但局党组还将继续做好干部职工(集资户)的思想政治工作,切实担负起维护稳定的主体责任。五是在中心组学习会上,党组书记、局长高为民指出:要加强法律法规学习,提高政治站位,领导干部要大公无私,带头讲奉献,在利益面前要高姿态、要谦让,要为人民群众谋福利。今后绝不允许类似情况再发生。

(二)关于党建基础较差,干部培养滞后的问题

(7)原党组对党建工作重视不够,重业务、轻党建现象明显等问题的整改情况:一是制定了2019年度党建工作计划,印发了《中共凉山州审计局机关党委关于印发〈凉山州审计局领导班子成员党建指导员制度〉的通知》(凉审机党〔2019〕8号),强化班子成员对机关党建工作的组织领导,层层完善落实“一岗双责”等责任机制,明确工作职责,加强督促考核,形成工作合力,切实做好党建指导工作。二是落实《审计组临时党支部管理办法》。今年,我局派出四个审计组对木里、雷波、盐源、甘洛县扶贫工程建设情况进行审计,成立了三个临时党支部。临时党支部根据机关党委的工作要求组织开展各项活动,无条件成立临时党支部的,参加审计组所在县审计局机关党支部的活动。

   (8)党组织会议制度不严肃、不严谨问题的整改情况:一是严肃认真对待各类党组织会议,做到了局党组会、党组扩大会、中心组学习会、县市局长座谈会分别召开,不再混开。会上安排专人负责记录,确保了会议记录的要素齐全、内容规范完整,不同的会议严格分开记录在不同的记录本上,做到痕迹化管理。二是开好民主生活会,党组书记认真落实第一责任人职责,带头开展批评和自我批评,带头做好表态发言,带头同领导班子其他成员分别谈心谈话,着重指出存在的问题和不足,明确整改方向。今年召开的三次民主生活会均认真做好会前准备各项工作、深刻查找问题、开展批评与自我批评、分析问题原因、制定整改措施。

(9)未按规定标准缴纳党费问题的整改情况:一是机关党委和各党支部认真反思和整改在党费收缴工作中存在的问题和不足,深刻汲取教训,今后严格按标准交纳党费。二是4月9日机关党委已将2008-2015年期间党员需补缴的26700元党费收齐经咨询直工委组织科后按规定比例上交。

(10)干部培养工作不力,人才匮乏问题的整改情况:一是党组会议暨中心组学习会议已2次组织学习了新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是拟定了《凉山州审计局干部轮岗交流制度(试行)》,待局党组审议后执行。三是高为民同志在“五四”期间,以“面对新形势、新时期、新任务 年轻干部一定要加强理论修养主动担当作为”为题,

给全局党员干部讲党课、与年轻干部交心谈心。要求党员干部、年轻干部要主动担当作为,做到信念坚、政治强、本领高、作风硬。四是在干部选拔和事业人员聘用中,严格按程序向州委组织部推荐两名副调研人选;对2017年选拔的7名中层领导进行了结束试用期考察、任职;对信息中心4名专业技术人员按程序进行续聘;五是去年12月巡察以来,我局依托省审计厅师资力量举办两期培训班。其中:2018年12月20日至21日,在省厅党组的领导和大力支持下,我局举办了省厅帮扶凉山扶贫审计业务骨干培训班,全州审计系统主要领导和审计业务骨干近百余人参加了培训。其内容包括:扎实推进凉山脱贫攻坚工作,如何做到三个坚持;扶贫审计业务知识;扶贫审计质量控制;大数据分析在扶贫审计中的运用相关案例。今年3月27日开展以会代训,举办全州扶贫审计工作座谈培训会,全州36名分管扶贫审计和扶贫审计人员参加了培训。六是组织全州审计机关审计干部参加审计署举办的《宏观经济形势专题讲座》、《国有资产管理和国有企业改革专题讲座》、《加强金融供给侧结构性改革,更好服务实体经济,防范金融风险》三期大讲堂,参训人员300余人次。七是组织全州审计干部参加省厅举办的农村商业银行、农村信用合作社防范化解重大风险审计调查、2019年全省农业农村审计、乡村振兴战略实施情况专项审计调查视频培训学习,共130余人参加了学习。八是目前正在组织全州有关审计人员参加审计署2019年度打好三大攻坚战相关审计工作网络专题培训。

(三)关于全面从严治党两个责任落实不力,违反财经纪律、内部监督“灯下黑”问题较严重的问题

1.对从严管党治党的认识不够,主体责任落实不到位。

(11)党组对系统内部发生的违纪违规行为,未引以为鉴、防微杜渐,对喜德县审计局在投资项目审计工作中出现受贿一案不剖析问题根源,不开展警示教育,反而试图遮掩,正风肃纪工作未在单位形成常态等问题整改情况:引以为戒,防微杜渐,2019年5月24日召开了全州审计系统党风廉政建设工作会,层层签订党风廉政建设责任书,并将组织全局审计干部职工到州法纪教育中心参观学习,开展以案明纪、以案示法、以案促改的警示教育,学习有关文件,组织观看警示片等。

2.违反财经纪律、会计准则的现象较为普遍。

(12)公款长期垫支往来款项,公费报销私人应承担费用。2013年以来,用公款垫支经适房修建各类支出23.37万元,公款垫支审计协会、审计学会注册资金6万元,公费报销南坛小区家属院顶楼漏水补漏维修费1.74万元问题整改情况:一是公款垫支单位经适房费用的部分已在2018年12月用经适房维修基金归垫。二是垫支的审计协会、审计学会注册资金于2019年1月已作账务调整,已归垫。三是公费报销家属区维修费已在向州规建局申请维修基金,待资金到位后归垫单位公款,今后家属区维修均按程序申请维修基金,杜绝用单位公款报销家属区维修费的问题发生。

(13)固定资产登记、管理、处置不规范问题整改情况:

2018年12月,已全面清理漏记的固定资产,按规定进行了补充登记,今后将加强资产管理,新购固定资产在当月及时进行登记入账。国有资产调拨、转让、报废、报损等处置,严格按照《国有资产处置办法》,按照部门申请、领导审批、班子审议、上报财政的程序办理。

(14)管理使用专项经费不严,项目资金未专款专用问题的整改情况:已制定《凉山州审计局财务管理办法》,加强项目经费的管理,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,切实做到专款专用。如遇特殊情况需改变资金用途的,及时向上级机关请示,并严格按照预算管理相关规定执行。

(15)会计基础工作薄弱问题的整改情况:加强财务人员业务与理论知识的学习,认真贯彻《会计基础工作规范》及实施细则,系统学习《政府会计制度》,规范账务处理和财务报表编制。加大日常报账票据的审核力度,严格财务报销把关。

(四)关于推进党风廉政建设和反腐败工作不扎实,违反八项规定问题突出的问题

(16)2013年以来公款购买香烟共计0.38万元、土特产共计1.47万元、高档酒共计0.26万元,2017年4月单位在内部伙食团欢送借调人员公款用餐1000元问题的整改情况:经办人已于5月5日退回欢送借调人员公款用餐的1000元。今后单位严格执行中央八项规定、省州十项规定,按照《凉山州党政机关国内公务接待管理办法》及本单位制定的《凉山州审计局机关接待管理办法》等规定和内控管理制度,严格报销程序,强化监督审核。接待费报销严格实行“三单制”,杜绝公款吃喝现象发生,会议费报销必须附签到册、会议通知、发票、费用明细表。

(17)单位未严格执行差旅费管理办法,存在填报不规范、附件不全、超标准报销、重复报销等问题的整改情况:一是全额报销出差公杂费又另报市内出租车费、外出培训报销伙食公杂费未减半、重复报销差旅费的问题金额共4350元,在5月中旬已经经过经办人签字确认,各人涉及金额在6月份工资中扣除。二是办公室已将修改后的“出差审批单”分发到各科室,严格执行《凉山州州直机关差旅费管理办法》和单位制定的《凉山州审计局差旅费管理办法》规定。

(18)违规发放取暖费、考试取得资质人员奖励等补助,公款报销私人家用座机费,自行研究订立标准给第一书记发放每月500元的加油费等问题的整改情况:一是在职人员领取的取暖费共计4212元,已全部经本人签字确认,各人涉及金额在6月份工资中扣除。二是公款报销私人家用座机电话费8557元全部经本人签字确认,涉及在职职工的金额在6月份工资中统一扣除清退,涉及退休人员的金额全部现金退回。三是已停止发放电话补助、考试取得资质人员奖励和第一书记每月500元的加油费。

(19)应纳入政府集中采购目录的部分办公设备未进行集中采购,未在政府采购定点汽修点装饰公务用车问题的整改情况:一是在《凉山州审计局内部控制手册》中制定政府采购业务管理流程图、采购管理制度,对存在的风险点进行管控。纳入政府采购目录的办公设备、服务均按照政府采购程序报批采购,对未纳入政府采购目录的办公设备、服务须在政府采购定点商家采购。二是公务用车的加油、保险、维修现均严格按照凉山州机关事务管理局、凉山州财政局印发的关于凉山州州本级公务用车定点加油、保险、维修管理暂行办法,在定点供应商处进行。

(20)2014年经过自行组织的比选程序确定16家中介机构进入“凉山州审计局备选中介库”,2014-2017年采用随机抽签的方式确定中介机构,2018年未在政府规定的网站挂网比选采购,采用随机抽取的方式确定专家,自行组织相关人员进行评审确定中介审计服务的整改情况:一是认真清理撤销已建立的中介机构库有关情况。州审计局已建立的中介机构库,已于2019年3月21日党组会议宣布失效。对完善后续工作的相关文件正在拟定之中,待局党组通过后就正式发文。二是严格执行政府采购法律法规有关情况。对州审计局2019年度政府投资扶贫建设工程项目结算审核审计服务(第一批次)所涉及的木里县、盐源县、甘洛县、雷波县四县9个工程项目、199.5万元的中介审计服务机构选取,采用公开招标的方式进行,目前该采购工作已经完成需求论证阶段的工作,正在进行招标文件起草工作,待招标文件审核通过后,将通过政府采购官方网站发布招标公告。

我局整改工作取得了初步成效。但也要清醒地认识到存在的问题和不足:个别科(室)、中心对立行立改的力度、决心还不到位;还有个别问题没有完全整改到位。今后,我局将举一反三,以巡察反馈意见整改为契机,推动整改工作向纵深发展,及时研究解决整改中出现的新情况、新问题,确保整改问题件件有落实,整改措施有成效,坚决杜绝问题反弹发生,增强管党治党意识,落实管党治党主体责任,建立健全长效机制,不断巩固巡察整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向州纪委派驻州财政局纪检组反映。联系方式:0834-3224057;邮政邮箱:凉山州西昌市三岔口南路309号金财大厦十楼州纪委派驻州财政局纪检组收(邮编615000)。

 

 

                                     中共凉山州审计局党组

                                           2019年5月24日